Číslo faktúry: 2015102608

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Z201510077_Z

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: LASER servis spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Na Bielenisku 4, Pezinok

IČO dodávateľa: 35755989

Predmet faktúry: Tonery Q2612A a BRTN2120 int. č. 55/2015

Fakturovaná suma: 16.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.06.2015

Dátum doručenia: 15.06.2015

Datum zverejnenia: 23.06.2015