Obec Ordzovany

Faktúra

finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 OcÚ, KD - preplatok, int. č. 79/2015

Identifikácia

Číslo faktúry: 2270001439

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Východoslovenská nenergetika a.sm

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 OcÚ, KD - preplatok, int. č. 79/2015

Fakturovaná suma: 0.41 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.08.2015

Dátum doručenia: 24.08.2015

Datum zverejnenia: 14.09.2015

Dokumenty