Číslo faktúry: 20151413

Identifikácia objednávky: 2015020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod hradovou 40, Košice

IČO dodávateľa: 36200361

Predmet faktúry: náhradné diely na verejné osvetlenie int. č. 91/2015

Fakturovaná suma: 138.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2015

Dátum doručenia: 05.10.2015

Datum zverejnenia: 08.10.2015