Číslo faktúry: 102/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Kočiš Vladimír

Adresa odberateľa: Ordzovany 62

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Ordzovany

Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO dodávateľa: 00329461

Predmet faktúry: vodné za obdobie 01.05.2017-31.10.2017

Fakturovaná suma: 2.28 € bez DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2017

Dátum doručenia: 02.11.2017

Datum zverejnenia: 09.11.2017