Číslo faktúry: 104/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Mruzová Anna ml.

Adresa odberateľa: Špitálska 40, Levoča

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Ordzovany

Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO dodávateľa: 00329461

Predmet faktúry: vodné za obdobie 01.05.2017-31.10.2017

Fakturovaná suma: 39.22 € bez DPH

Dátum vystavenia: 04.11.2017

Dátum doručenia: 04.11.2017

Datum zverejnenia: 09.11.2017