Číslo faktúry: 10120067 int. 41

Identifikácia objednávky: 2012005

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: FEREX s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vodná 23, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 17682258

Predmet faktúry: 1 100 l kontajner- žiarovozinkovaný 2 ks

Fakturovaná suma: 516.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.06.2012

Dátum doručenia: 07.06.2012

Datum zverejnenia: 13.06.2012