Číslo faktúry: 184900765

Identifikácia objednávky: 2018014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Bludovický Svatý Ján s.r.o

Adresa dodávateľa: Horní Bludovice 307

IČO dodávateľa: 28645995

Predmet faktúry: kovové regály do KD int.č. 86/2018

Fakturovaná suma: 201.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.09.2018

Dátum doručenia: 13.09.2018

Datum zverejnenia: 21.09.2018