Číslo faktúry: 20190563

Identifikácia objednávky: 2019012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: SIDE Trans, s.r.o.

Adresa dodávateľa: J. Wolkera 2412/26, Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa: 46618155

Predmet faktúry: štrk a drobné kamenivo -prekopávka cesty - stornované

Fakturovaná suma: 308.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.07.2019

Dátum doručenia: 09.07.2019

Datum zverejnenia: 09.07.2019