Číslo faktúry: 1031902867

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dod. č.11 Z11/2006

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadova 13, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: vývoz veľkoobjemového odpadu za 07/2019 int.č. 74/2019

Fakturovaná suma: 221.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.07.2019

Dátum doručenia: 22.07.2019

Datum zverejnenia: 23.07.2019