Číslo faktúry: OT0167/19

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Ord-2018/034-01

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: PLEX s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 38, Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa: 36592846

Predmet faktúry: montáž a dodanie sieťok na okná KD int.č. 85/2019

Fakturovaná suma: 414.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.08.2019

Dátum doručenia: 26.08.2019

Datum zverejnenia: 11.09.2019