Číslo faktúry: 1031904517

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dod. č.12 k Z11/2006

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadova 13, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: odvoz a uloženie KO 10/2019 int.č. 107/2019

Fakturovaná suma: 197.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2019

Dátum doručenia: 08.11.2019

Datum zverejnenia: 18.11.2019