Číslo faktúry: 69/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Koperdáková Mária

Adresa odberateľa: Ordzovany 17

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Ordzovany

Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO dodávateľa: 00329461

Predmet faktúry: vodné za obdobie 01.05.2019 - 31.10.2019

Fakturovaná suma: 29.18 € bez DPH

Dátum vystavenia: 28.10.2019

Dátum doručenia: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 25.11.2019