Číslo faktúry: 72/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Kollár Milan

Adresa odberateľa: Ordzovany 68

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Ordzovany

Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO dodávateľa: 00329461

Predmet faktúry: vodné za obdobie 01.05.2019 - 31.10.2019

Fakturovaná suma: 7.30 € bez DPH

Dátum vystavenia: 28.10.2019

Dátum doručenia: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 25.11.2019