Číslo faktúry: 104/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Mruzová Anna st.

Adresa odberateľa: Špitálska 40, Levoča

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Ordzovany

Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO dodávateľa: 00329461

Predmet faktúry: vodné za obdobie 01.05.2019 - 31.10.2019

Fakturovaná suma: 18.70 € bez DPH

Dátum vystavenia: 28.10.2019

Dátum doručenia: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 25.11.2019