Číslo faktúry: 1031905380

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dod. č.12 k Z11/2006

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadova 13, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: odvoz a uloženie KO 12/2019 int.č. 2/2020

Fakturovaná suma: 150.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.01.2020

Dátum doručenia: 08.01.2020

Datum zverejnenia: 05.02.2020