Číslo faktúry: 72/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Sopko Peter

Adresa odberateľa: Ordzovany 69

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Ordzovany

Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO dodávateľa: 00329461

Predmet faktúry: vodné za obdobie 01.05.2020 - 31.10.2020

Fakturovaná suma: 42.86 € bez DPH

Dátum vystavenia: 20.10.2020

Dátum doručenia: 22.10.2020

Datum zverejnenia: 18.11.2020