Číslo faktúry: 6202052783

Identifikácia objednávky: 2020021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o

Adresa dodávateľa: Zámockého 30, Bratislava

IČO dodávateľa: 48158836

Predmet faktúry: tonery Multipack HPb117A int.č. 115/2020

Fakturovaná suma: 113.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2020

Dátum doručenia: 17.12.2020

Datum zverejnenia: 02.01.2021