Číslo faktúry: 20210231

Identifikácia objednávky: 2021003

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, Košice

IČO dodávateľa: 36200361

Predmet faktúry: LED trubice na VO DF 25/2021

Fakturovaná suma: 107.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.02.2021

Dátum doručenia: 19.02.2021

Datum zverejnenia: 26.02.2021