Číslo faktúry: 22504

Identifikácia objednávky: 2022022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Sponka s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikov 817, Púchov

IČO dodávateľa: 51132907

Predmet faktúry: zošívačka 20 listov int.č. DF 2022101

Fakturovaná suma: 12.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2022

Dátum doručenia: 14.10.2022

Datum zverejnenia: 27.10.2022