Číslo faktúry: 2023187

Identifikácia objednávky: 2023021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Aqua Spiš plus s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rudňany 433

IČO dodávateľa: 46321942

Predmet faktúry: chlorňan sódny - dezinfekcia vody int.č. DF/2023069

Fakturovaná suma: 14.80 € bez DPH

Dátum vystavenia: 29.06.2023

Dátum doručenia: 03.07.2023

Datum zverejnenia: 11.07.2023