Číslo faktúry: 1065/2023

Identifikácia objednávky: 2023025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 118. Spišské Podhradie

IČO dodávateľa: 36580724

Predmet faktúry: materiál-údržba rigola pri MŠ int.č DF/2023087

Fakturovaná suma: 270.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.08.2023

Dátum doručenia: 14.08.2023

Datum zverejnenia: 21.08.2023