Číslo faktúry: 1438/2023

Identifikácia objednávky: 2023035

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 118. Spišské Podhradie

IČO dodávateľa: 36580724

Predmet faktúry: materiál opravy výtlkov miestnych komunikácii int.č. DF/2023124

Fakturovaná suma: 153.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2023

Dátum doručenia: 07.11.2023

Datum zverejnenia: 13.11.2023