Číslo faktúry: 2313438

Identifikácia objednávky: 2023045

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: kpt. Uhra 2366/7, Galanta

IČO dodávateľa: 36241008

Predmet faktúry: elektromateriál na adventný veniec int.č. DF/2023125

Fakturovaná suma: 110.63 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.11.2023

Dátum doručenia: 09.11.2023

Datum zverejnenia: 13.11.2023