Číslo faktúry: 2233939

Identifikácia objednávky: 2023059

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102A/527, Nitra

IČO dodávateľa: 31654169

Predmet faktúry: materiál verejné osvetlenie - skriňa a istič int. č. DF/2023148

Fakturovaná suma: 131.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2023

Dátum doručenia: 27.12.2023

Datum zverejnenia: 26.01.2024