Číslo faktúry: 2240196

Identifikácia objednávky: 2024008

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: ELEKTROSET KKROMPACHY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102A/527, Nitra

IČO dodávateľa: 31654169

Predmet faktúry: elektromateriál na VO a KD int.č. DF/2024019

Fakturovaná suma: 85.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2024

Dátum doručenia: 05.02.2024

Datum zverejnenia: 13.02.2024