Číslo faktúry: 20240062

Identifikácia objednávky: 2024017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: PP COMP s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 142, Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: toner ont.č. DF/2024041

Fakturovaná suma: 89.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.03.2024

Dátum doručenia: 08.03.2024

Datum zverejnenia: 13.03.2024