Číslo faktúry: 2401021

Identifikácia objednávky: 2024019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ordzovany

Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany

IČO odberateľa: 00329461

Názov dodávateľa: EURO KAMEŇ, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 43, Spišské Podhradie

IČO dodávateľa: 36593648

Predmet faktúry: štrkodrva int.č. DF/2024047

Fakturovaná suma: 996.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.03.2024

Dátum doručenia: 18.03.2024

Datum zverejnenia: 13.05.2024