Obec Ordzovany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2015 | stravné poukážky int. č. 106/2015 3059038370 |
611.99 € s DPH | Obec Ordzovany | DOXX - Stravné lístky, spol. s. r.o. | 11.11.2015 | 13.11.2015 |
| 08.10.2015 | členský príspevok MAS LEV 10/2015-09/2016 int. č. 86/2015 201532 |
115.50 € bez DPH | Obec Ordzovany | Občianske združenie MAS LEV, o.z. | 25.09.2015 | |
| 08.10.2015 | ročný licenčný poplatok Kataster NET 2015 int. č. 87/2015 2015219 |
34.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Danka Tkáčová, DM SERVIS | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
| 08.10.2015 | ročný poplatok za údržbu SW Vodné a stočné int. č. 88/2015 150100537 |
72.00 € s DPH | Obec Ordzovany | REMEK s.r.o. | 18.09.2015 | 28.09.2015 |
| 08.10.2015 | plyn OcÚ, KD 10/2015 int. č. 89/2015 7208503590 |
62.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2015 | 05.10.2015 |
| 08.10.2015 | minimálny rozbor pitnej vody int.č. 90/2015 1405/2015 |
79.20 € s DPH | Obec Ordzovany | EKOLAB s.r.o. | 29.09.2015 | 05.10.2015 |
| 08.10.2015 | náhradné diely na verejné osvetlenie int. č. 91/2015 20151413 |
138.97 € s DPH | Obec Ordzovany | IN kom, spol. s r.o. | 01.10.2015 | 05.10.2015 |
| 08.10.2015 | odvoz a uloženie KO 092015, separovaný zber int. č. 92/2015 1031502647 |
228.69 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 30.09.2015 | 05.10.2015 |
| 08.10.2015 | prevádzka verejného vodovodu 09/2015 int. č. 93/2015 2015172 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
| 08.10.2015 | telefón 09/2015 int. č. 94/2015 3778221493 |
19.99 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 03.10.2015 | 08.10.2015 |
| 14.09.2015 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 - elektrina budova MŠ - preplatok int.č. 78/2015 2270033224 |
0.20 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská nenergetika a.s | 13.08.2015 | 24.08.2015 |
| 14.09.2015 | finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 OcÚ, KD - preplatok, int. č. 79/2015 2270001439 |
0.41 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská nenergetika a.sm | 13.08.2015 | 24.08.2015 |
| 14.09.2015 | betónová skrúž na hydrant int. č. 80/2015 01059/15 |
82.80 € s DPH | Obec Ordzovany | Peter klešč - KLEŠČ | 29.08.2015 | 03.09.2015 |
| 14.09.2015 | zber, odvoz, uloženie KO a separovaný zber za 08/2015 int.č 81/2015 1031502336 |
225.21 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 27.08.2015 | 03.09.2015 |
| 14.09.2015 | plyn OcÚ, KD 09/2015 int. č. 82/2015 7318251786 |
33.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.09.2015 | 03.09.2015 |
Zobrazených 1981 - 1995 z celkových 2653.
« Predchádzajúca 1 2 … 129 130 131 132 133 134 135 136 137 … 176 177 Nasledujúca »
